El software de gestión de consumo de miembros de la industria de servicios de catering y entretenimiento es un software profesional de gestión de ventas comerciales, que incluye el sistema de gestión de ventas de productos básicos, el sistema de gestión de miembros, el sistema de gestión de inventario (sistema de gestión de almacenes), el sistema de gestión financiera y otros módulos. El diseño de la interfaz del software es simple, hermoso y humano, lo que permite a los usuarios comunes dominar rápidamente el uso del software sin capacitación. El sistema de gestión integra perfectamente las poderosas funciones del software de almacenamiento de ventas y el software de gestión de miembros, y es ampliamente adecuado para empresas corporativas, centros comerciales, supermercados, tiendas, etc. para la gestión de ventas comerciales, gestión de inventario, gestión financiera, gestión de clientes, gestión de miembros y otras ocasiones. es una herramienta poderosa para la gestión de la información de su empresa.

Las fuertes ventajas del software de gestión de consumo de los miembros de la industria de servicios de catering y entretenimiento:
1) la interfaz es hermosa y hermosa, potente y fácil de usar.
2) gestión informática para que el inventario ya no sea una cuenta confusa.
3) una potente función de informe le permite mantenerse al tanto del funcionamiento de la empresa en cualquier momento.
4) la gestión única y especial del cliente y la gestión del personal te hacen gestionar con más tranquilidad.
5) integrar el lado del servidor bs, que puede consultar el inventario de forma remota.
6) crear un modelo de datos asociativos original para que todas las consultas sean simples y convenientes.
7) combina perfectamente las ventajas del sistema de gestión de miembros y el sistema de almacenamiento de importación y venta.

¿¿ cuáles son las ventajas del software de gestión de ventas de miembros proporcionado por nuestra empresa?
1) la cristalización de la sabiduría de un equipo de desarrollo profesional experimentado y expertos en gestión compuesto por más de 30 personas,
2) los principales productos de las empresas de software de alta tecnología han obtenido el certificado de empresa de software y el certificado de producto de software.
2) sistema completo de servicio post - venta
3) programas, necesidades, diseño, desarrollo, servicios completos
4) un sistema de precios razonable "rentable"
5) la interfaz humanizada permite a tus empleados comenzar sin capacitación
6) con el propósito de servicio de "servir para siempre, progresar constantemente"

I. introducción al sistema
1.1. características funcionales
Gestión de compras: realizar compras y almacenes de productos básicos, devoluciones de compras, documentos de entrada / devolución y consultas de inventario actuales, transacciones con proveedores.
Gestión de ventas: realizar ventas de productos básicos, devolución de clientes, documentos de venta / devolución y consultas de inventario actuales, transacciones con clientes.
Gestión de inventario: incluye la transferencia de productos entre inventarios, la notificación de pérdidas y derrames de productos básicos, una fuerte función de inventario, consulta de alarma de productos de inventario.
Informe estadístico: función completa de consulta estadística, cada documento se puede reflejar claramente cada vez que se cobra y paga.
Gestión diaria: gestión integral de proveedores, clientes y vendedores, gestión de ingresos y gastos diarios, gestión de deudas incobrables de clientes, gestión de contratos.
Configuración básica: configuración de parámetros básicos como información de productos básicos, proveedores, clientes, empleados y almacenes.
Mantenimiento del sistema: se puede hacer una copia de Seguridad / restauración de la base de datos, iniciar el sistema, el operador modifica la contraseña, liquidar al final del año y ver el registro.

1.2. requisitos del sistema
1. el hardware informático está por encima del nivel 586.
2. el software requiere que el sistema operativo sea chino win98, win2000, winxp.win2003
3. equipado con el controlador de base de datos de Microsoft
4. la resolución de la pantalla es superior a 800x600.

II. introducción rápida

2.4. gestión de ventas

Haga clic en el botón "venta de productos" de la gestión de ventas para abrir la ventana de venta de productos como se muestra en la figura 21.

Figura 21

En la ventana, seleccione el nombre del cliente, el nombre del almacén, el operador, las notas y otra información, haga clic en el botón "agregar mercancía", abra la ventana de agregar mercancía, consulte la operación "compra y compra" para la operación específica, después de agregar mercancía, haga clic en el botón "aceptar" para guardar esta venta.

Haga clic en el botón "cuenta de transacción" en la gestión de ventas para abrir la ventana en la figura 22.

Mapa 22

En la ventana de facturación, hay tres partes: todos los documentos del cliente, la situación de ventas del cliente y la cuenta del cliente.

• Todos los documentos del cliente muestran todos los documentos de transacción de todos los clientes o especifican un cliente, y la orden de venta, la orden de reembolso de ventas y la orden de pago se muestran en la "lista de transacciones" en la parte superior. El documento seleccionado mostrará los detalles del documento en la lista a continuación. Al hacer clic en "todos los clientes" se mostrará la situación de todos los clientes, y también se puede introducir el cliente después del "nombre del cliente" para mostrar la situación de un cliente. Seleccione un cliente en la pantalla de la columna para hacer clic en el botón "pago", el pago se divide en dos casos, uno es pagar en forma de orden de pago también es pagar por separado, y el otro es pagar a una orden de venta. Seleccione un registro en la lista de cuentas y haga clic en el botón "ver documento" para mostrar el documento de registro. Haga clic en el botón "filtro de documentos" para filtrar la orden de entrada, la orden de devolución y la orden de pago.
• La situación de ventas del cliente muestra la situación de ventas de un cliente, y en la lista se puede ver claramente la cantidad, cantidad e inventario de las ventas del cliente.
• La cuenta del cliente muestra todas las ventas de productos del cliente, la devolución de ventas, la cantidad pagadera por el cliente y la cantidad pagada por el cliente.

En la gestión de ventas, haga clic en el botón "consulta de devolución de ventas" para abrir la ventana como se muestra en la figura 23.

Mapa 23

En el cuadro de texto después del "número de documento" en la ventana, introduzca el número de documento y el número de documento original de la orden de venta o la orden de reembolso de ventas para consultar. La lista de arriba muestra el documento consultado, y la lista de abajo muestra los detalles correspondientes al documento. Haga clic en el botón "consulta" para abrir la ventana de consulta como se muestra en la figura 24.

Mapa 24

Seleccione las condiciones correspondientes en la ventana de consulta para consultar el documento con más detalle. Si no se selecciona, el valor predeterminado es todos los documentos.

Al hacer clic en el botón "ver documento" se abrirán los detalles del documento.

Haga clic en el botón "transferencia de inventario" en la gestión de inventario y abra la ventana como se muestra en la figura 25.

Figura 25

Consta de dos partes:

• Orden de transferencia de inventario: esta parte completa la transferencia de inventario;
  Contenido de la pantalla: cuando se selecciona la mercancía transferida a través del botón "agregar mercancía", la mercancía seleccionada se mostrará en la tabla "asignar mercancía" bajo el botón "agregar mercancía".
  Proceso de operación: el usuario selecciona o introduce la información básica de la asignación en las opciones' transferencia fuera del almacén ',' transferencia en el almacén ',' fecha de transferencia ',' operador 'y' nota ';
  Ingrese a la ventana "añadir mercancía" a través del botón "agregar mercancía" para elegir la mercancía a transferir;
  Cuando se sale de la ventana "añadir mercancía" a través del botón "guardar", aparecerán los botones "modificar mercancía", "eliminar mercancía" e "imprimir documento" en la ventana "transferencia de inventario";
  A través del botón "modificar mercancía", se puede modificar la cantidad de transferencia de mercancía seleccionada;
  A través del botón "eliminar mercancía", se puede eliminar la mercancía seleccionada en la tabla "asignar mercancía";
  A través del botón 'imprimir documento' en el menú emergente, seleccione el menú 'imprimir documento' para imprimir los datos en la tabla 'asignar mercancía' y seleccione el menú 'previsualizar documento' para previsualizar los datos en la tabla 'asignar mercancía'.
  El usuario realiza el ahorro de esta asignación y el inicio de la siguiente a través del botón 'ok'.
  Cuando el usuario hace clic derecho en la tabla 'asignar mercancía', los elementos del menú emergente se utilizan del mismo modo que varios botones con el mismo nombre.
• Situación de la transferencia de inventario: esta parte realiza consultas y estadísticas sobre la transferencia durante un cierto período de tiempo;
  Contenido de la pantalla:
  Mostrar cada documento de transferencia en la "lista de transferencia de inventario" y mostrar la información detallada de los productos de transferencia correspondiente a cada documento de transferencia en el cuadro siguiente;
  Proceso de operación:
  Los usuarios realizan estadísticas de consulta sobre la transferencia de cada almacén en diferentes períodos de tiempo seleccionando diferentes períodos de tiempo en la opción "tiempo de transferencia" y a través del botón "consulta";
  Haga clic en la "lista de transferencia de inventario" para seleccionar un registro de transferencia diferente, y la siguiente tabla mostrará la información detallada de los productos de transferencia correspondiente a cada orden de transferencia;
  Los usuarios generan informes de productos de transferencia a través del botón "ver documentos".

En la gestión de inventario, haga clic en el botón "informar de pérdidas y desbordamientos" para abrir la ventana como se muestra en la figura 26.

Figura 26

Los usuarios realizan diferentes operaciones seleccionando o introduciendo información básica en las opciones' nombre del almacén ',' fecha ',' operador 'y' nota ', seleccionando' pérdida de mercancía 'o' desbordamiento de mercancía 'en el' tipo de documento '.
Proceso de operación: tome como ejemplo los productos dañados;
Ingrese a la ventana "agregar mercancía" a través del botón "agregar mercancía" para elegir la mercancía a reportar daños;
Al salir de la ventana "agregar mercancía" a través del botón "guardar", aparecerán los botones "modificar mercancía", "eliminar mercancía" e "imprimir documento" en la ventana "informar pérdida / desbordamiento de mercancía";
A través del botón "modificar producto", se puede modificar la cantidad de productos dañados seleccionados;
A través del botón "eliminar mercancía", se puede eliminar la mercancía seleccionada en el formulario "informar mercancía dañada";
A través del botón "imprimir documento" en el menú emergente, seleccione los datos en la tabla "imprimir documento" en el menú "imprimir documento" para imprimir los datos en la tabla "reportar daños" y seleccione "previsualizar documento" en la tabla "reportar daños";
A través del botón 'ok', se realiza la conservación de esta pérdida y el inicio de la próxima pérdida.
Cuando el usuario hace clic derecho en la tabla de 'artículos de pérdida', los elementos del menú que aparecen se utilizan del mismo modo que varios botones con el mismo nombre.

Haga clic en el botón "inventario" en la gestión de inventario para abrir la ventana como se muestra en la figura 27.

Figura 27

El inventario incluye dos páginas: entrada de inventario, consulta de productos no registrados.

• Entrada de inventario:
  Contenido de la pantalla:
  Cuando el usuario selecciona un almacén diferente, muestra el "almacén de inventario" en letra Roja en la parte superior derecha de la ventana, el "número total de productos", "número de puntos recorridos", "número de puntos no recorridos" y así sucesivamente de los productos del almacén inventariados; En la siguiente tabla ('productos ya comercializados') se mostrará la información básica de los productos ya comercializados en el almacén seleccionado (principalmente: cantidad de inventario, cantidad de inventario, estas dos cantidades son el propósito principal del inventario).
  Proceso de operación:
  Cuando el usuario entra por primera vez en la interfaz de inventario, la opción 'seleccionar almacén' y la opción 'número de producto o nombre' están vacías, en este momento
  Los usuarios pueden seleccionar el almacén a contar primero en 'seleccionar el almacén',
  A continuación, introduzca el nombre de la mercancía (nombre abreviado, número) en el 'número de mercancía o nombre' para seleccionar la mercancía a contar en la lista de productos que aparece (la lista solo contiene los productos en el almacén seleccionado en este momento),
  A continuación, introduzca el número de inventario del producto en la opción "cantidad"; Presione el botón 'ok' para confirmar el inventario de la mercancía,
  En este momento, la información de este producto se añadirá a la siguiente tabla de "productos comercializados";
  Por supuesto, el usuario también puede no seleccionar el almacén, sino introducir directamente el nombre del producto (nombre abreviado, número), y luego seleccionar el producto a contar en la lista de productos que aparece (la lista contendrá todos los productos del almacén en este momento), y al salir de la lista, la opción 'seleccionar almacén' se cambiará automáticamente al almacén donde se encuentra el producto a contar.
  Si ya se ha ingresado un producto en la tabla de 'bienes ya almacenados', cuando el usuario hace clic en el botón' confirmar ', aparecerá el cuadro de diálogo' indicaciones del sistema ', que le indicará' si el producto ya existe o no, el usuario acumulará el número de inventario del producto a través de 'sí', y mantendrá el número de inventario original a través de 'no';
  
  Durante todo el proceso de entrada para hacer un inventario de los productos, la fuente Roja en la parte superior derecha de la ventana muestra la información del almacén actual.
  
  Al hacer clic derecho en la tabla de 'productos de disco', en el elemento de menú que aparece, seleccionar el elemento de menú 'eliminar todo' eliminará toda la información de inventario de la lista (aunque la operación debe tener un administrador avanzado para ejecutar), y los otros tres elementos de menú funcionan de la misma manera que los tres botones con el mismo nombre Por encima de la ventana.
• Consulta de productos sin disco:

  Contenido de la pantalla:
  Mostrar toda la información de los productos no inventariados en la tabla de abajo ('formulario de productos no inventariados'), cuando se selecciona el almacén en la página de' entrada de inventario ', la tabla mostrará la información de los productos no inventariados en el almacén seleccionado;
  Proceso de operación:
  Al introducir el nombre de la mercancía (nombre abreviado, número) en la opción 'nombre o número de mercancía', el formulario mostrará automáticamente toda la información de la mercancía que coincida en función del contenido introducido.
  Operación del botón:

  Cuando el usuario se encuentra en la página de 'entrada de inventario' y hay productos en la lista de 'productos ya almacenados':
  A través del botón 'modificar', se puede modificar el número de inventario de los productos seleccionados; Los productos inventariados seleccionados se pueden eliminar a través del botón "eliminar";
  Cuando hay productos en la lista de "productos listados":
  A través del botón "ganancias y pérdidas de disco", aparece la ventana "información de ganancias y pérdidas de disco (xx almacén)":
  La ventana completará la corrección del inventario de mercancías inventariadas y la generación del informe, en el que la información del almacén es la misma que la seleccionada en la ventana de 'inventario', que incluye tres páginas:
  Página de "lista de productos inventariados": muestra la información de los productos inventariados en el almacén seleccionado;
  'lista de productos con error cuantitativo': muestra información sobre productos diferentes de la cantidad de inventario y la cantidad de inventario,
  'lista de productos sin disco': el contenido mostrado en la página de 'consulta de productos sin disco' en la misma ventana de 'inventario'.
  Proceso de operación:
  A través del botón "corregir inventario", el usuario corrige el inventario de todos los productos inventariados en el almacén actual. cuando se completa la corrección de inventario, aparecerá el cuadro de diálogo "información del sistema" para indicar que la corrección de inventario se completa. al salir del cuadro de diálogo "confirmar", aparecerá otro cuadro de diálogo "información del sistema" para indicar si se elimina La información de los productos inventariados en el almacén y eliminar la información de inventario a través de "sí", pasando; No 'conservar la información del inventario;
  A través del botón 'imprimir', el usuario generará diferentes informes impresos en función de la página en la que se encuentre.

  Haga clic derecho en la página "lista de productos listados" y los dos elementos del menú en el menú emergente funcionan de la misma manera que los dos botones del mismo nombre en la parte superior de la ventana.
  

Haga clic en el botón "consulta de alarma de inventario" en la gestión de inventario y abra la ventana como se muestra en la figura 28.

Figura 28

Proceso de operación:
Cuando hay un producto de alarma en la lista, a través del botón "modificar producto", aparece la ventana "modificar producto", y el usuario puede modificar otros campos además del "número de producto"; A través del botón 'guardar', guarde las modificaciones realizadas en la mercancía y salga de la ventana 'modificar la mercancía';
A través del botón 'imprimir', se imprime la información del producto en la lista de alarmas.

Haga clic en el botón "estadísticas de compra de productos básicos" en el informe estadístico para abrir la ventana de estadísticas de compra de productos básicos.
El número de documento de compra, compra y devolución, la hora del negocio, el prestamista, los productos básicos, el almacén y otra información básica.
Proceso de operación:
Los usuarios pueden elegir diferentes períodos de tiempo de acuerdo con sus propias necesidades dentro de la opción "tiempo de compra";
Introduzca el nombre, el número y el código abreviado del nombre de la mercancía en la opción "nombre o número de la mercancía" para contar los diferentes registros de compra de la mercancía durante un cierto período de tiempo.
A través del botón 'buscar', los usuarios clasifican y cuentan diferentes proveedores, almacenes, operadores y tipos de documentos, de los cuales los tipos de documentos se dividen en dos tipos: orden de entrada y orden de devolución;
A través del botón "ver documento", se muestra el contenido de la lista de entrada y devolución correspondiente a los diferentes números de documento seleccionados en la lista estadística;
A través del botón 'imprimir' para Previsualizar el informe, el informe mostrará el tiempo estadístico de esta estadística, el número de registros, el número de compras de bienes, el monto total de las compras y el tiempo de impresión.

Haga clic en el botón 'estadísticas de compra de productos' en el informe estadístico y abra la ventana como se muestra en la figura 28:

Figura 28

Contenido de la pantalla:
Información del vendedor, fecha de negocio, cantidad, tipo, proveedor de préstamos, almacén y otra información;

Proceso de operación:
Los usuarios pueden elegir diferentes períodos de tiempo de acuerdo con sus propias necesidades dentro de la opción "tiempo de compra";
Introduzca el nombre, el número y el Código simple del vendedor en la opción "nombre del vendedor" para contar los registros de compra de diferentes vendedores durante un cierto período de tiempo.
El usuario puede seleccionar un registro de documento en la lista anterior haciendo clic, y la lista siguiente mostrará la información detallada de compra de productos correspondiente al registro de documento.
Los usuarios pueden realizar estadísticas clasificadas de diferentes proveedores, almacenes, vendedores y tipos de documentos a través del botón 'buscar',
Entre ellos, los tipos de documentos se dividen en dos tipos: orden de entrada y orden de devolución;
A través del botón "ver documento", se muestra el contenido de la lista de entrada y devolución correspondiente a los diferentes números de lista en la lista estadística;
A través del botón 'imprimir' para Previsualizar el informe, el informe mostrará el tiempo estadístico de esta estadística, el tiempo de previsualización (impresión) y otra información.

Haga clic en el botón "estadísticas de costos de inventario" en el informe estadístico para abrir la ventana de estadísticas de costos de inventario.

Contenido de la pantalla:
Mostrar en forma de tabla la cantidad de compra y compra de mercancías, la cantidad, la cantidad de ventas de mercancías, la cantidad, el monto del almacén en diferentes meses, así como el beneficio de ventas y la cantidad de inventario y el monto total del inventario en el mes actual, y mostrar el beneficio de ventas de inventario en diferentes meses en forma de gráfico;
Proceso de operación:
Los usuarios pueden seleccionar diferentes meses dentro de la opción "mes estadístico" y diferentes almacenes dentro de la opción "nombre del almacén" para contar;
A través del botón 'imprimir' para Previsualizar el informe, el tiempo estadístico y el tiempo de previsualización (impresión) se mostrarán en el informe, además de la información básica en el formulario.

Haga clic en el botón "estadísticas de ventas de productos" en el informe estadístico y abra la ventana como se muestra en la figura 29:

Figura 29

Contenido de la pantalla:
Hora del negocio, número de documento, nombre comercial, cantidad, cantidad, así como información básica como proveedor y almacén.
Proceso de operación:
Los usuarios pueden seleccionar diferentes períodos de tiempo dentro de la opción "fecha de consulta";
Introduzca el nombre de la mercancía, el Código simple del nombre y el número en la opción "nombre o número de la mercancía" para las estadísticas de clasificación;
A través del botón "consulta", los usuarios pueden seleccionar diferentes clientes, almacenes, operadores y tipos de documentos para clasificar las estadísticas. en este momento, el tiempo estadístico sigue siendo el período de tiempo en la "fecha de consulta". los tipos de documentos se dividen en dos tipos: orden de venta y orden de devolución de ventas.
A través del botón "ver documento", se puede mostrar la información detallada de la venta o devolución correspondiente al número de documento diferente en la lista;
A través del botón "análisis de un solo producto", se pueden hacer estadísticas de los artículos analizados (incluyendo el número de ventas, el monto de las ventas, el beneficio bruto de las ventas, el margen bruto de las ventas, etc.) durante todo el año, todo el mes y el día;
A través del botón 'imprimir' para Previsualizar el informe, además de la información básica, el informe también mostrará el número total de registros, el número de ventas de productos, la cantidad y otra información total.

Haga clic en el botón "estadísticas de ventas de productos" en el informe estadístico y abra la ventana como se muestra en la figura 30:

Figura 30

Se dividen en dos estados: "detalles de ventas de vendedores" y "estadísticas de rendimiento de vendedores":

• Detalles de ventas del vendedor: estadísticas sobre las ventas, devoluciones y pagos de los clientes de los vendedores en diferentes períodos de tiempo;
  Contenido de la pantalla:
  Información básica como la descripción del documento, el número del documento, la fecha de facturación, el monto pagadero del documento, el monto pagado del documento y el margen bruto de ventas.
  Proceso de operación:
  Los usuarios pueden seleccionar diferentes períodos de tiempo dentro de la opción 'fecha de consulta';
  Seleccione diferentes vendedores dentro de la opción "nombre del vendedor" para realizar estadísticas sobre ventas de productos y pagos al cliente.
  Los usuarios clasifican las estadísticas a través del botón "consulta" por cliente, almacén y tipo de documento, y el tiempo estadístico en este momento sigue siendo el tiempo en la "fecha de consulta";
  A través del botón "ver documento", se muestra la información detallada de los productos de venta o devolución correspondiente a los diferentes números de documento en la lista (excluyendo el documento de pago del cliente);
  Previsualizar el informe a través del botón 'imprimir' y luego imprimirlo a través del icono 'imprimir informe'.
• Estadísticas de rendimiento de los vendedores: hacer estadísticas sobre el rendimiento de ventas de los vendedores durante un cierto período de tiempo;
  Contenido de la pantalla:
  El monto de las ventas del vendedor, el monto de la devolución, el monto total, el monto recuperado (pago del cliente), el monto no recuperado (atrasos del cliente);
  Proceso de operación:
  El usuario selecciona el período de tiempo a contar dentro de la opción "fecha de consulta";
  En la opción "nombre del vendedor", seleccione el vendedor a contar para realizar estadísticas de rendimiento de ventas de diferentes vendedores en diferentes períodos de tiempo.
  Los usuarios pueden saltar a los "detalles de ventas del vendedor" a través del botón "ver detalles" para ver el rendimiento de ventas detallado del vendedor.
  Previsualizar el informe a través del botón 'imprimir' y luego imprimirlo a través del icono 'imprimir informe'.

Cuando el usuario pasa de los "detalles de ventas del vendedor" a las "estadísticas de rendimiento del vendedor", el vendedor consultado en este último es por defecto el vendedor en el primero.

Haga clic en el botón "clasificación de ventas de productos" en el informe estadístico para abrir la ventana de clasificación de ventas de productos:

Contenido de la pantalla:
Información básica sobre el número de ventas, ventas, beneficios, margen bruto y nombre de la mercancía.
Los usuarios eligen diferentes períodos de consulta a través de la "fecha de consulta"; Seleccionar diferentes almacenes estadísticos a través del 'almacén'; Introducir el nombre, el Código simple del nombre y el número de la mercancía en el 'nombre de la mercancía'; Para hacer estadísticas clasificadas.
Proceso de operación:
Los usuarios pueden ver las estadísticas en forma de lista seleccionando la opción 'mostrar tabla',
O la opción 'visualización gráfica' muestra los datos en forma gráfica; Entre ellos, en la 'visualización gráfica', el usuario puede elegir diferentes formas de visualización gráfica (incluyendo: columnas, pasteles) y diferentes contenidos que desea mostrar (incluyendo cantidad de ventas, ventas totales, ganancias de ventas, márgenes de ventas).

Haga clic en el botón "análisis de negocios" en el informe estadístico para abrir la ventana de análisis de negocios:

Incluye tres informes: "análisis integral", "análisis diario" y "análisis mensual":

• Análisis exhaustivo: este informe realiza un análisis estadístico del contenido comercial durante el período de tiempo seleccionado;
  Contenido de la pantalla:
  Situación de la compra de mercancías (número de documentos, cantidad, cantidad), situación de la venta de mercancías (número de documentos, cantidad, cantidad), situación de la transferencia de inventario (número de documentos, cantidad), situación de la pérdida y el desbordamiento del inventario (número de documentos, cantidad), situación del inventario (cantidad total, cantidad total), situación de la recaudación del pago (número de documentos, cantidad de pago Por cobrar, cantidad de pago pagado), análisis financiero (costo de ventas, beneficio de ventas, margen bruto de ventas);
  Proceso de operación:
  Los usuarios pueden seleccionar diferentes períodos de tiempo estadístico para el análisis estadístico dentro de la opción 'tiempo estadístico'.
• Análisis diario: este informe hace estadísticas sobre la compra y venta de productos básicos para cada día durante el período de tiempo seleccionado;
  Contenido de la pantalla:
  Fecha de cada día, cantidad de compra, cantidad, cantidad de ventas, cantidad, costo, beneficio, margen bruto.
  Los usuarios pueden seleccionar diferentes períodos de tiempo estadístico para el análisis estadístico dentro de la opción 'tiempo estadístico'.
  Proceso de operación:
  Ver las estadísticas en forma de tabla seleccionando la opción 'pantalla de tabla' o la opción 'pantalla de gráfico' para ver las estadísticas en forma de gráfico;
  Entre ellos, el formato gráfico incluye: gráficos cilíndricos, gráficos curvos, que muestran informes de diferentes gráficos en gráficos de columnas o gráficos, respectivamente, y el usuario puede ver diferentes estadísticas clasificadas dentro de la opción 'contenido estadístico' (beneficio de ventas, importe total de ventas, cantidad de ventas), el gráfico cambiará según el contenido seleccionado por el usuario.
• Análisis mensual: este Estado hace estadísticas sobre la compra, venta e inventario de productos básicos cada mes durante el período seleccionado;
  Contenido de la pantalla:
  Cada mes, cantidad de inventario, cantidad total, cantidad de compra, cantidad de ventas, cantidad, costo, beneficio, margen bruto.
  Los usuarios pueden seleccionar diferentes períodos estadísticos para el análisis estadístico dentro de la opción 'mes estadístico'.
  Proceso de operación:
  Ver las estadísticas en forma de tabla seleccionando la opción 'pantalla de tabla' o la opción 'pantalla de gráfico' para ver las estadísticas en forma de gráfico;
  Las formas gráficas incluyen:
  Gráficos cilíndricos, gráficos curvos, que muestran el informe en gráficos cilíndricos o gráficos, respectivamente, y el usuario puede ver diferentes estadísticas clasificadas dentro de la opción 'contenido estadístico' (beneficio de ventas, importe total de ventas, cantidad de ventas), el gráfico cambiará según el contenido seleccionado por el usuario.

Haga clic en el botón "gestión de proveedores" en la gestión diaria y abra la ventana como se muestra en la figura 31:

Figura 31

Contenido de la pantalla:
Información del proveedor: información básica como el nombre del proveedor, nuestras transacciones contables con el proveedor (nuestras cuentas por pagar, nuestras cuentas por pagar, la cantidad de diferencia);
Situación del suministro del proveedor: muestra los registros de compra, devolución y pago de mercancías entre nosotros y el proveedor actual en la columna "registro de compra / devolución / pago" en forma de formulario, y muestra la información detallada de los productos correspondiente al registro de 'compra' o 'devolución' en la columna "contenido detallado";
Nota, registro de contacto: muestra la información de nota del proveedor en la columna "nota" en forma de formulario, y muestra todos los contactos entre nosotros y el proveedor en la columna "registro de contacto".
Gestión de contratos: muestra toda la información contractual entre nosotros y el proveedor en la columna "información contractual" en forma de lista;
Proceso de operación:
El usuario selecciona al proveedor introduciendo información básica como el nombre del proveedor, el código abreviado del nombre, el contacto, etc. en 'introduzca el nombre o número del proveedor' o a través del botón 'consulta', cuando la información relacionada con el proveedor se mostrará en diferentes lugares en el formato mencionado anteriormente.
En este momento, en la columna "información del proveedor", se puede ver la información básica de la cuenta del proveedor, o saltar al módulo "cuenta de transacción (proveedor)" a través del botón "ver la situación de la cuenta", en la que el proveedor actual se utilizará automáticamente como condición de consulta para realizar diversas consultas.
En el proyecto "suministro del proveedor", al seleccionar los diferentes registros de entrada y salida en el formulario en la columna "registro de compra / devolución / pago", se puede ver el detalle correspondiente en la columna "contenido detallado".
En el proyecto "nota / registro de contacto", guarde el contenido de la nota modificada en la columna "nota" a través del botón "guardar";
A través del botón "aumentar", rellene el tiempo, el operador y el contenido de contacto en la ventana emergente "registro de contacto del proveedor", aumentando así el registro de contacto con el proveedor;
A través del botón "modificar", modifique el registro de contacto en la ventana emergente "registro de contacto del proveedor";
A través del botón 'eliminar', se elimina el registro de contacto seleccionado;
En la 'gestión de contratos', al hacer clic en el botón' inicio 'y seleccionar' ver ', se puede mostrar la información contractual del proveedor actual de diferentes maneras,
Seleccione 'agregar contrato' y rellene la información básica del nuevo contrato en la ventana 'agregar contrato' que aparece;
Seleccione 'modificar contrato' y modifique la información básica del contrato seleccionado en la lista de contratos en la ventana 'modificar contrato' que aparece;
Seleccione 'eliminar contrato' para eliminar el contrato seleccionado en la lista de contratos;
Además, los usuarios pueden saltar a la ventana "información del proveedor" a través del botón "información del proveedor" para configurar la información del proveedor;
A través del botón "cuenta del proveedor", salte a la ventana "cuenta de transacción (proveedor)" y realice varias consultas con el proveedor actual como condición de consulta por defecto.

Haga clic en el botón "gestión integral del cliente" en la gestión diaria y abra la ventana como se muestra en la figura 32:

Figura 32

Contenido de la pantalla:
Información del cliente: información básica como el nombre del cliente, nuestras transacciones contables con el cliente (monto a pagar, monto pagado, monto de diferencia);
Situación de las ventas del cliente: muestra los registros de ventas, devoluciones y pagos de productos que tenemos con el cliente actual en la columna "registros de ventas / devoluciones / pagos" en forma de formulario, y muestra los detalles de los productos correspondientes a los registros de "ventas" o "devoluciones" correspondientes en la columna "detalles";
Nota, registro de contacto: muestra la información de nota del cliente en la columna "nota" en forma de formulario, y muestra todos los contactos que hemos tenido con el cliente en la columna "registro de contacto".
Gestión de contratos: muestra toda la información contractual entre nosotros y el cliente en la columna "información contractual" en forma de lista;
Proceso de operación:
El usuario selecciona al cliente introduciendo información básica como el nombre del cliente, el código abreviado del nombre, el contacto, etc. en 'introduzca el nombre o número del cliente' o a través del botón 'consulta', cuando la información relacionada con el cliente se mostrará en un lugar diferente en el formato mencionado anteriormente.
En este momento, en la columna "información del cliente", se puede ver la información básica de la cuenta del cliente, o saltar al módulo "cuenta de transacción (cliente)" a través del botón "ver la situación de la cuenta", en la que el cliente actual se utilizará automáticamente como condición de consulta para realizar las consultas.
En el proyecto "situación de ventas del cliente", al seleccionar los diferentes registros de entrada y salida en el formulario de la columna "registro de ventas / devolución / pago", se puede ver la situación detallada de los productos correspondientes en la columna "contenido detallado".
En el proyecto "nota / registro de contacto", guarde el contenido de la nota modificada en la columna "nota" a través del botón "guardar";
A través del botón 'agregar', rellene el tiempo, el operador, el contenido de contacto en la ventana emergente 'registro de contacto del cliente', y agregue a través del botón 'guardar'.
Registro de contacto con el cliente;
A través del botón "modificar", modifique el registro de contacto en la ventana emergente "registro de contacto del cliente";
A través del botón 'eliminar', se elimina el registro de contacto seleccionado;
En la 'gestión de contratos', al hacer clic en el botón' inicio 'y seleccionar' ver 'se puede mostrar la información contractual del cliente actual de diferentes maneras,
Seleccione 'agregar contrato' y rellene la información básica del nuevo contrato en la ventana 'agregar contrato' que aparece;
Seleccione 'modificar contrato' y modifique la información básica del contrato seleccionado en la lista de contratos en la ventana 'modificar contrato' que aparece;
Seleccione 'eliminar contrato' para eliminar el contrato seleccionado en la lista de contratos;
Además, los usuarios pueden saltar a la ventana "información del cliente" a través del botón "información del cliente" para configurar la información del cliente;
A través del botón "cuenta del cliente", salte a la ventana "cuenta de transacción (cliente)" y haga varias consultas por defecto con el cliente actual como condición de consulta.

Haga clic en el botón "gestión de vendedores" en la gestión diaria y abra la ventana como se muestra en la figura 33:

Figura 33

Contenido de la pantalla:
Información del vendedor: nombre del vendedor y otra información básica, rendimiento del vendedor (monto de la compra, hemos pagado, monto de la venta, el cliente ha pagado);
Rendimiento del vendedor: en forma de formulario, se muestra en la columna "registro de documentos" la compra, la devolución de la compra, el registro de pago del cliente, la venta de productos básicos, la devolución de la venta, el pago del cliente manejado por el vendedor, y en la columna "contenido detallado" se muestra la información detallada del producto correspondiente al registro de "compra" o "venta";
Nota, registro: muestra la información de nota del vendedor en la columna "nota" en forma de formulario, y muestra todos los contactos entre nuestra empresa y el vendedor en la columna "registro".
Proceso de operación:
El usuario selecciona al vendedor introduciendo información básica como el nombre del vendedor, el código abreviado del nombre en 'introduzca el nombre del vendedor' o a través del botón 'consulta', cuando la información relacionada con el vendedor se mostrará en diferentes lugares en el formato mencionado anteriormente.
En este momento, en la columna "información del empleado", se puede ver la información básica del vendedor, o a través del botón "rendimiento del vendedor", se puede seleccionar "rendimiento de compra" para saltar al módulo "estadísticas de compra del vendedor" o "rendimiento de ventas" para saltar al módulo "estadísticas de ventas del vendedor", y los usuarios pueden seleccionar las condiciones a consultar en diferentes módulos para consultar el rendimiento.
En el proyecto "registro de documentos", al seleccionar el registro de compras y ventas en el formulario de la columna "compra / venta", se puede ver el detalle correspondiente de los productos en la columna "contenido detallado".
En el proyecto 'nota / registro', guarde el contenido de la nota modificada en la columna 'nota' a través del botón 'guardar';
A través del botón 'agregar', rellene la fecha, el contenido del registro en la ventana emergente 'registro del vendedor' y agregue el registro del vendedor a través del botón 'guardar';
A través del botón 'modificar', modifique el registro en la ventana emergente 'registro del vendedor';
A través del botón 'eliminar', se elimina el registro seleccionado;
Además, los usuarios pueden saltar a la ventana "información del empleado" a través del botón "información del vendedor" para configurar la información del empleado;

Haga clic en el botón "gastos de operación" en la gestión diaria y abra la ventana de gastos de operación como se muestra en la figura 34:

Figura 34

Contenido de la pantalla:
Mostrar los gastos durante un cierto período de tiempo en forma de tabla,
Muestra el gasto en un determinado período de tiempo en forma de gráfico (por defecto, al ingresar a la ventana de 'gastos de funcionamiento', muestra la información de gasto del mes actual).
Proceso de operación:
A través del botón "aumentar", el usuario aparece la ventana "aumentar el costo", completando así la información básica del costo adicional en la ventana "aumentar el costo"; Entre ellos, en la opción 'tipo', se puede agregar un nuevo tipo de tarifa eligiendo 'agregar un nuevo tipo'; Cuando el usuario agregue con éxito la tarifa, el contenido del programa se actualizará automáticamente.
A través del botón 'buscar', aparece la ventana 'encontrar tarifas', de modo que se seleccionan diferentes condiciones de búsqueda en la ventana' encontrar tarifas', en la que al seleccionar 'ingresos' o' gastos' en el proyecto 'recibir / gastos', está disponible la opción' tipo 'a continuación, y los usuarios de idiomas pueden elegir diferentes categorías para consultar; Cuando el usuario sale de la ventana 'buscar tarifas' a través del botón' consulta ', los datos de la lista se actualizan en consecuencia.

Haga clic en el botón "gestión de contratos" en la gestión diaria y abra la ventana como se muestra en la figura 35:

Figura 35

Contenido de la pantalla:
Muestra todos los contratos de diferentes proveedores o clientes según la selección del usuario; Y muestra la información básica del proyecto seleccionado en el lado izquierdo de la ventana.
Proceso de operación:
Operación general: cuando el usuario selecciona una opción diferente en la lista, el lado izquierdo de la ventana mostrará alguna información básica sobre la opción;
Al principio de la ventana se muestra la lista de 'proveedores o clientes', sólo hay dos opciones en la lista derecha,' proveedores' y 'clientes', y los usuarios abren diferentes opciones haciendo doble clic, como la opción' proveedores' haciendo doble clic por el usuario para ingresar a la lista de 'proveedores', que toma a cada proveedor como opción y el nombre de la opción es El mismo que el nombre del proveedor; El usuario hace doble clic en una opción diferente para ingresar a la lista de contratos' XX proveedor y prestamista 'a la que corresponde esta opción, que es una lista con cada nombre de contrato del proveedor actual como nombre de opción, abriendo el contrato con el mismo nombre que esta opción haciendo doble clic en una opción diferente;
Cuando el usuario está en la lista de 'proveedores':
A través del botón 'agregar' aparece la ventana 'agregar proveedor', el usuario puede completar la información básica del nuevo proveedor, y cuando el usuario se retira a través de la ventana 'guardar' para agregar proveedor ', se añadirá una nueva opción con el mismo nombre que el nuevo proveedor en la lista de' proveedores';
A través del botón "modificar" aparece la ventana "modificar proveedor", el usuario puede modificar la información básica del proveedor seleccionado en la lista, y cuando el usuario salga de la ventana "modificar proveedor" a través de "guardar" y salir ", la información básica del proveedor en la lista" proveedor "se cambiará en consecuencia;
A través del botón 'eliminar' aparece el cuadro de diálogo 'indicaciones del sistema', cuando el usuario pasa por el cuadro de diálogo 'sí' salida 'indicaciones del sistema', se elimina el proveedor seleccionado en la lista, y si el proveedor tiene un registro de contrato, aparece otro cuadro de diálogo 'indicaciones del sistema', que le indica al proveedor que tiene un contrato, si lo elimina o no, el usuario puede elegir la operación a realizar por sí mismo; Cuando se elimina el proveedor, también se eliminarán las opciones correspondientes en la lista de 'proveedores';
Cuando el usuario está en la lista de 'xx proveedores',
Los botones' agregar ',' modificar 'y' eliminar 'operarán contra el contrato del proveedor.
Los botones anteriores tienen un proceso de operación similar en la lista de 'clientes' y la lista de' XX clientes'.
A través del botón 'buscar', el usuario puede realizar la operación de búsqueda del contrato en la columna 'encontrar' a la izquierda: introduciendo el nombre del contrato en la opción 'nombre del contrato a buscar', seleccionando el alcance del contrato a buscar en la opción 'encontrar alcance', haciendo clic en el botón 'comenzar a buscar' para la búsqueda del contrato, al final de la búsqueda, debajo del botón 'comenzar a buscar' se mostrará el número de contratos encontrados, y a la derecha se mostrará la lista de 'resultados de búsqueda', y el contrato encontrado se mostrará en forma de opción del mismo nombre; Salga de la búsqueda haciendo clic de nuevo en el botón 'buscar' o haciendo clic en 'cerrar' en la esquina superior derecha de la barra 'encontrar'.
A través del botón 'atrás', cuando el usuario está en la lista de' proveedores XX ', se devuelve a la lista de' proveedores', se hace clic de nuevo y se devuelve a la lista de 'proveedores o clientes'; Las operaciones en los clientes son similares; Cuando el usuario se encuentra en la lista de 'resultados de búsqueda', se devuelve a la lista de 'proveedores' o' clientes' en función del 'alcance de búsqueda'.
Al hacer clic derecho en una lista diferente, el usuario tiene las mismas funciones que el botón correspondiente en la parte superior de la ventana para los elementos del menú 'agregar', 'eliminar' y 'modificar' en su menú emergente;
¡Al seleccionar un elemento de menú diferente en el submenú del elemento de menú 'ver', ¡ se puede cambiar la forma en que se muestran las opciones en la lista!

Haga clic en el botón "gestión de préstamos de clientes" en la gestión diaria y abra la ventana como se muestra en la figura 36:

Figura 36

Entre ellos, el registro de préstamo se refiere al registro de ventas en el que la "cantidad real pagada" es cero en el momento de la venta de los productos básicos; El registro de devolución se refiere al registro de devolución de los productos correspondientes, que no se utiliza como una estadística real de devolución, sino solo como referencia; El registro de deudas incobrables puede considerarse como un registro de algunas acciones de salida de mercancías sin ventas (como la determinación de que no habrá pago después de la venta de mercancías, la confiscación de mercancías, etc.) (en todo el sistema, la suma del número de registros de deudas incobrables de mercancías y el número de registros de ventas de mercancías es igual al número de salidas de mercancías);
Contenido de la pantalla:
Página de "gestión de préstamos": el formulario anterior es "formulario de préstamo" para mostrar el registro de préstamos, y el siguiente formulario es "formulario de devolución" para mostrar el registro de devolución de los productos seleccionados en el formulario anterior;
Página de "gestión de deudas incobrables": muestra la situación de deudas incobrables de los clientes.
Proceso de operación:
Página de 'gestión de préstamos':
El usuario puede realizar el préstamo de un cliente durante un cierto período de tiempo seleccionando un período de tiempo de consulta diferente en la opción 'tiempo de consulta', introduciendo el nombre del cliente a consultar en la opción 'nombre del cliente' (nombre abreviado, número, número de teléfono de contacto, etc.) o seleccionando al cliente directamente a través del botón 'lupa'; O al marcar directamente la opción "todos los clientes", se realiza una consulta sobre el préstamo de todos los clientes durante un cierto período de tiempo.
Al hacer clic en el "formulario de préstamo", el usuario selecciona un registro de préstamo diferente, y en este momento, el "formulario de devolución" mostrará el registro de devolución del producto prestado.
El usuario genera un informe impreso de la orden de venta correspondiente al "número de documento" en el registro seleccionado en el "formulario de préstamo" a través del botón "ver documento";
El usuario imprime todos los datos en el "formulario de préstamo" a través del botón "imprimir";
Los usuarios pueden convertir los productos correspondientes en el "formulario de préstamo" en deudas incobrables a través del botón "nueva deuda incobrable". en este momento, aparecerá la ventana "selección". los usuarios pueden optar por "establecer todo el documento xxxx como deuda incobrable" y convertir todos los productos en la orden de venta correspondiente al "número de documento" en el registro seleccionado en el "formulario de préstamo" en deudas incobrables; O elija "establecer la mercancía XX como deuda incobrable" para convertir la mercancía correspondiente al "número de mercancía" en el registro seleccionado en el "formulario de préstamo" en deuda incobrable. Luego, el usuario puede cambiar a la página de "gestión de deudas incobrables" para ver todos los pagos;
Página de 'gestión de deudas incobrables':
Entre ellos, las opciones' tiempo de consulta 'y' nombre del cliente 'funcionan de la misma manera que en la página' gestión de préstamos'.
A través del botón "ver documento" se genera un informe impreso de la factura mala correspondiente al "número de documento" en el registro seleccionado en el "formulario de deuda mala".
Los usuarios imprimen todos los datos de la "tabla de deudas incobrables" a través del botón "imprimir".

¿1. ¿ puede el mismo operador iniciar sesión en diferentes máquinas al mismo tiempo en la versión de red de almacenamiento de importación y venta?
El mismo operador no puede iniciar sesión en diferentes máquinas al mismo tiempo, porque muchos sistemas operativos tienen que registrar qué operador opera. El número único del documento también muestra el número del operador, y si se inicia sesión al mismo tiempo, puede causar duplicación del número del documento.

¿2. ¿ de qué número automático se basan los productos?
Por ejemplo, el número de mercancía 54000012, de los cuales 54 es el número de categoría de la mercancía, y 00012 es el número de serie de la mercancía, que comienza en 00001 y retrocede.

¿3. ¿ cuáles son los beneficios de establecer un almacén predeterminado, un proveedor predeterminado y un cliente predeterminado?
Si se establece el almacén predeterminado, el proveedor predeterminado y el cliente predeterminado, como abrir la ventana de compra y compra, el nombre del proveedor muestra este proveedor predeterminado, y el nombre del almacén también muestra el almacén predeterminado. La ventaja es establecer los almacenes, proveedores y clientes más utilizados como predeterminados, que se muestran directamente al hacer el pedido, por lo que no hay necesidad de elegir, lo que mejora la eficiencia del trabajo.

¿4. ¿ por qué los proveedores ordinarios y los clientes ordinarios se refieren a qué?
Un proveedor ordinario se refiere a un proveedor ordinario cuando solo se compra de una unidad o persona, o cuando la información del proveedor no se registra por alguna razón, tales situaciones se llaman proveedores ordinarios. Los clientes comunes se refieren a aquellos que consumen dispersos y algunos clientes que no quieren revelar sus nombres se llaman clientes comunes.

¿5. ¿ cuál es la diferencia entre el gerente y el vendedor?
El operador y el vendedor se refieren a la misma persona, que se agrega a la configuración del empleado, y si se agrega un empleado, el empleado se enumerará después del operador de la ventana de facturación.

¿6. ¿ por qué no se puede imprimir el nombre completo de la empresa en 'otras configuraciones'?
Debido a que está utilizando la versión de prueba, solo todos los documentos impresos después de comprar la versión oficial mostrarán el nombre de la empresa que ha establecido.

¿7. ¿ cómo modificar la contraseña del propio operador?
Haga clic en el botón "mantenimiento del sistema" en la configuración del sistema y haga clic en "modificar la contraseña" en la ventana abierta para modificar la contraseña del operador actual.

¿8. ¿ cómo pagar al proveedor?
El pago al proveedor se puede dividir en tres tipos: el primero es en la ventana de compra y compra, el "monto por pagar" es la acumulación de todos los cantidades de bienes en el documento, lo que significa cuánto dinero se debe a la otra parte en total, y después del "monto pagado", se puede introducir el monto realmente pagado al proveedor. La segunda es hacer clic en el botón "cuenta de transacción" en la gestión de compra y seleccionar el proveedor a pagar en la ventana que aparece, cuando se enumeran las órdenes de compra, devolución y pago relacionadas con el proveedor durante un cierto período de tiempo. A continuación, seleccione el documento de entrada a pagar, haga clic en el botón "nuestro pago" y seleccione pagar a un documento en la ventana que aparece, lo que modificará el monto real del documento de entrada. La tercera es hacer clic en el botón "nuestro pago" en la ventana "cuenta corriente" y seleccionar "nuevo pedido de pago" en la ventana que aparece para agregar un nuevo pedido de pago.

¿9. ¿ cómo cobrar a los clientes?
El pago al cliente se puede dividir en tres tipos: el primero es en la ventana de venta de la mercancía, el "monto a pagar" es la acumulación de todos los cantidades de la mercancía en este documento, lo que significa cuánto debe pagar el cliente en total, y el monto pagado por el cliente real se puede introducir después del "monto pagado". La segunda es hacer clic en el botón "cuenta de transacción" en la gestión de ventas y seleccionar al cliente a cobrar en la ventana que aparece, cuando se enumeran las órdenes de venta, devolución y pago relacionadas con el cliente durante un cierto período de tiempo. A continuación, seleccione la orden de venta a cobrar, haga clic en el botón "cobrar" y seleccione pagar a un documento en la ventana que aparece, lo que modificará el monto pagado de la orden de venta. La tercera es hacer clic en el botón "cobro" en la ventana "cuenta corriente" y seleccionar "nuevo recibo" en la ventana que aparece para agregar un nuevo recibo.

¿10. ¿ cómo establecer una cuenta inicial?
Cuando el procedimiento se utiliza oficialmente por primera vez, es necesario establecer una cuenta inicial, primero para determinar que el procedimiento no ha llevado a cabo transacciones comerciales como compras o ventas. Haga clic en el botón "información del producto" en la "configuración del sistema" y elija establecer la cuenta inicial del producto en la ventana que aparece. Al aumentar el proveedor o cliente, se puede introducir el pago inicial o el cobro inicial, y si el proveedor o cliente tiene un negocio, ya no se puede modificar el pago inicial o el cobro inicial.

¿11. ¿ cómo distinguir entre unidades grandes y pequeñas en el sistema?
El sistema adopta una pequeña unidad por defecto, es decir, prevalece la unidad de venta más pequeña en el momento de la venta; La unidad de compra al comprar y comprar también se basa en la unidad más pequeña.

¿12. ¿ qué método de liquidación de costos se utiliza en el sistema?
Este sistema adopta el método de media ponderada

¿13. ¿ cómo usar la función de consulta de inventario remoto?
En el software ofrecemos una función de consulta de inventario de forma web, puede usar Ie en cualquier máquina de la red local para realizar consultas de inventario, a través de la configuración del sistema puede elegir si mostrar el precio de compra. La configuración es muy simple, entrar en la configuración de nuestro software establece el número de puerto en la configuración de acceso remoto, y luego se puede consultar el inventario de forma remota en el cliente con la dirección IP del cliente: https: / / servidor: 888.